办公室

环境、（安全）三同时验收批复、营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证（安监局出具不需要证明）、消防验收、防雷防静电、排污许可证

确定人员

职业健康安全负责人：

员工事务代表：

确定体系文件编制、审核、批准人

高层

职能分配、职责

确定公司组织机构，公司现有部门职责须包含质量、环境、安全方面的职责

职责下发

入职要求

确定公司现有各部门、各类人员的能力需求规定、岗位人员能力评定记录

公司目前管理制度的收集、修改、标准化、发放？

环境管理制度、计量器具检定规程2个

培训

制定公司年度培训计划（包括公司内部质量、环境、安全培训、外部培训、新员工培训、转岗培训等）

公司培训计划的完成情况，培训记录收集、培训效果评价

特种作业人员台帐：电工、压力容器操作工、锅炉工、安全管理人员等持证上岗

制定方针

全公司征集质量/环境/职业健康与安全管理方针。（可发动公司各部门主管、员工征集方针。）

初步制定质量/环境/职业健康与安全管理方针

管理目标

主要围绕以下这几个方面制定公司目标：

产品一次合格率≥；

顾客满意度≥；

1） 三废达标排放；

2） 化学品中毒、触电伤亡、重大安全事故为0，职业病，工伤事故≤%。

目标分解到各部门，并进行考核

初步制定管理目标，并分解至各部门，体系运行中再修改

文件收集、修改

确定公司现有文件的编号方法

收集公司各部门现有文件、文件标准化

填写公司文件控制清单、外来文件清单

文件发放记录完成

确定管理性文件和技术性文件编号方法，现有文件按编号方法进行编号文件标准化。

记录收集、修改

公司现有记录的编号方法，各部门收集各部门现有记录，检查现有记录是否按编号方法进行编号，并列出记录清单。

确定记录编号方法，列出公司记录清单

相关方管理

对绿化、道博、建筑施工发相关方的一封信

填《相关方环境、安全检查记录》

墨盒、硒鼓回收协议

设备管理

公司现有设备台帐、制定公司设备维护保养计划、设备检修记录收集、设备检修计划（设备大、中、小修计划）、设备点检记录收集

特种设备清单（锅炉、压力器容等）整理、检定证书是否在有效期内

监视和测量设备台账、周检计划整理（包括温度表、流量计、压力表、可燃气体报警仪等、pH计、化验室设备检定）、检定证书确保在有效期内。

（自校设备无校准规程、无校准记录、未见校检员证，无检验基准器具检定）

检查公司目前的设备管理是否符合要求

生产控制

产品工艺流程图

工艺操作规程、设备操作规程修改（需增加安全方面的内容），各班组操作记录收集，确保填写与操作规程一致

本部门环境因素识别和危险源辩识。

各产品生产计划、原材料采购计划（采购申请、请购单）

生产记录填写是否符合要求

特殊、关键过程

确定关键过程：氧化、脱轻、精馏，关键过程的操作规程、操作记录？

合格供方

列出原材料清单（原材料ABC分类：煤、甲苯、催化剂、包装材料、设备、劳保用品），确定公司原材料的合格供方（包括运输外包方），向供方索取营业执照、组织机构代码证、生产许可证（或其他资质材料）、ISO9001证书（如有）等。填写《供方调查表》、《供方评定记录》、《合格供方一览表》运输的协议

供方危化品运输车辆危化品营运证、驾驶员证、押运员证

采购合同签订时需包含环境安全方面的内容或发放相关方一封信、对供方进行环境、安全检查

原材料的出厂检验报告（最近）

辅导进行合格供方评定

采购合同是否符合要求

销售部

向顾客进行满意度调查、对满意度进行调查分析

合同评审相关规定须修改与公司实际一致

进行顾客满意度调查

并进行统计分析

合同评审

OK

产品检验

外来文件清单（检验引用国家行业标准）、发放表

中控检验规程须增加检验步骤、一些规程中的≥≤符号须规范，%不得重叠。

原材料、中控、成品检验记录是否与检验规程相符

不合格品的处理、产品合格率数据统计分析材料准备

现场固体废弃物（分类）、废液控制

检验设备控制

规范检验记录填写

现场环境安全控制

费用投入

公司环境、安全费用投入统计

仓库账、卡、物一致，仓库产品标识

列出费用清单

财务部

环境安全

环境监测（10月份到期须关注）、职业健康检测（有资质的单位进行）、员工体检

食堂人员健康证、卫生许可证、协议（复印道博相关材料）办公室

消防器材台帐、分布图、定期检查记录（问题较大）部分消防器材须更换

公司应急预案须有食物中毒、触电、机械伤害、各工段专项预案、演练记录、效果评价、预案评价

公司危化品清单及MSDS（甲苯中间罐上未见）

危废处理合同、资质、危废处置记录（堆放、存放记录）墨盒、硒鼓、电池、废日光灯管、活性炭？、废矿物油、含油手套

垃圾分类（可回收、不可回收、危废）、垃圾处理协议（与环卫所或道博签订）

（污水处理协议）、废水合格监测报告（道博）（2014年监测报告道博无就自己做）

环境因素识别、危险源识别

确定重要环境因素、重大危险源

制定控制措施、确定管理方案（下一阶段）

特种作业制度、特种作业证（入罐、登高、动火、临时用电等）

环境作业指导书？

环境、安全日常检查记录（增加环境检查项目）

公司雨污分流管网图

环境、安全法律法规的识别、合规性评价（确保法律法规最新）

劳保发放标准、台帐

办理守法证明（环保局、安监局）

安全工作简介修改

资源、能源消耗统计、定额（水电煤）

安全生产许可证（安监局出具不需要证明）、排污许可证办理

查看相关记录、报告

手册、程序文件分部门修改

锅炉房操作规程需修改应与操作记录一致、缺少锅炉水的监测规程？